简介

作为在美国销售产品的商家,您有责任确保向客户收取正确的税率,并正确申报和缴纳税费。本文将为您介绍如何查看和处理您在美国的潜在纳税责任。

文章内容

检查您在美国的纳税义务备注本指南适用于在美国境内销售产品的商家。您有责任咨询当地税务机构或税务专业人员,确保向客户收取正确的税率,并确保正确申报和缴纳税费。在美国,您是否需要收取销售税取决于联结。联结是您的企业与某个州之间的联系(无论是实体联结还是联结)。如果您在特定州有联结,那么您可能需要在该州收取销售税。

管理纳税义务页面可以帮助您确定您的商店是否有联结。注意管理纳税义务页面可以帮助您确定商店具有联结的美国地点,但它不能替代税务机关或税务专业人士的建议。您有责任确定您需要收取和汇付税费的地点。商店开业并开始进行销售后,系统将自动监视您的销售额和经营地点,以帮助您确定您是否在特定州有联结。系统会将您在特定州获得的销售额与该州的销售额阈值进行比较,以确定您是否需要承担纳税义务。

在 Shopify 中监视您的纳税义务之前,请查看以下注意事项:只有在 Shopify 内发生的交易才会显示纳税义务,州法律规定的市场也包括在内。如果您在 Shopify 外部进行销售,则这些销售未包括在内。对于具有州一级经济联结税法的州,会显示纳税义务。没有经济联结法的州不包括在内。一些州的当地税务申报要求与州申报要求不同,例如阿拉斯加州或科罗拉多州。不会跟踪联结以收取当地税费。对于在州阈值周期内发生销售的州,会显示纳税义务。阈值周期外发生的销售不包括在内。纳税义务是使用净销售额而不是总销售额计算的。净销售额是销售额减去退款、运费或税费。销售额不会立即反映在您的纳税义务中,可能需要几天时间才能进行更新。如果您超过表示您可能需要特定州收取和汇付税费的销售阈值,则会显示您超出该阈值的月份。如果商店的当前地点有实体联结,则会显示纳税义务。如果您以前在某个州有一个营业地点,但已将其删除,则该地点不包括在内。

如果您在 Shopify 后台的设置商店详细信息地址部分中设置的地址不同于您设置为地点的地址,系统将使用您设置为"地点"的地址来确定联结。如果您已创建地点,则不会使用商店详细信息中的地址。

解决您的潜在纳税义务

如果管理纳税义务页面上将某个州被列为存在潜在纳税义务,那么您应该仔细查看该州的销售税法。州税务参考信息表中列出了指向州税务机关的链接。如果您不确定您的商店在某个州内是否有实体联结或经济联结,请咨询税务专业人士,或联系该州的税务机关。如果您确定需要在某个州收取销售税,则可以在管理纳税义务页面进行收税设置。在开始之前,请先确保您已向该州的税务机关登记,以收取和汇付销售税。

常见问答 FAQs

Q: 如果我的商店在某个州没有达到联结的阈值,是否意味着我不需要在该州缴纳税费?

A: 不一定。即使您的商店销售额低于州的联结阈值,您也可能仍需要在该州缴纳税费。这需要您仔细核查该州的具体税务法规。建议您咨询当地税务专业人士或机构,以确定您在该州的具体纳税义务。

Q: Shopify Plus用户如何处理纳税义务?

A: 如果您的商店使用Shopify Plus套餐,并使用Avalara计算税费,那么您的纳税义务信息仍会显示在Shopify中,您也可以在Shopify中添加新的税务登记。如果Avalara的服务暂时不可用,Shopify的税务设置将提供产品和运费的税率。

Q: 如果我认为自己在某个州不再有联结,应该如何处理?

A: 如果您认为您在特定的州份不再有联结,则在停止向该州份的客户收税之前,请先联系相关州份的税务机关。即使您的商店销售额低于州的联结阈值,您也可能仍需要在该州缴纳税费,因此需要先确认。