【迪森专家专栏】美国子公司销售税配置及应用

迪森深耕 SAP 领域 18+年，深受众多客户好评夸赞。为了能够更好地帮助客户实施数字化项目，「迪森专家专栏」完全免费开源，向马斯克开源精神致敬！本文根据迪森众多拥有 20+年 SAP 经验的专家级顾问团队的资深能力，并结合迪森 1000+个成功项目案例，总结并发表企业在推行 ERP 项目实施中的相应研究心得与建议，持续为企业的 SAP 实施与交付保驾护航。

问题描述

美国子公司销售开票 VF01/VF02 时，系统提示：FF775 公司代码 6200 需要输入一个税收管辖地代码，如下图，这是什么原因？如何处理？

问题分析

1. 销售和采购业务中的税码、税率、税额，主要指增值税。

2. 中国增值税是按国家统一制定的政策和税率。所以销售和采购业务中的增值税不用区分税收管辖地(tax jurisdiction codes)。

3. 美国增值税是按国家统一制定的政策和税率，各州、各郡、各县税率不同。所以销售和采购业务中的增值税必须区分税收管辖地(tax jurisdiction codes)

4. SAP 系统增值税处理方案中，专门给美国提供了解决方案。

解决方法

以下为测试系统，配置美国销售税的业务应用：

1. 事务码 VVC_T683_TX 定义税计算过程, SAP 给美国定义了：TAXUSJ 、TAXUSX。

2. 事务码 OBBG 给国家分配税务过程 US = TAXUSJ 建议使用：TAXUSJ。

3. 事务码 OVK1 维护国家税收类别 建议使用 US = UTXJ

4. 事务码 V_TTXD 定义地区税务代码结构，给税务定价过程指定结构 TAXUSJ。

5. 事务码 OBCP 定义税收管辖权 (预配置美国各州) TAXUSJ。

6. 事务码 FTXP 维护税收管辖地+税码 MW1/MW2/MW3 默认为 0。

7. 事务码 SM34 VC_T030K 给 MW1/MW2/MW3 指定税务科目。

8. 事务码 OBCL 指定免税税务码 00。

9. 事务码 V/08 配置 SD 定价过程。

10. 事务码 VK11 维护税码、税率。

11. 事务码 MM02 维护物料销售视图 1 的税分类 UTXJ = 1。

12. 事务码 BP 维护基本视图中的税收管辖地 = CA0000000。

13. 事务码 BP 维护销售视图中的税分类 UTXJ = 1。

14. 事务码 VA01 创建销售订单，手工维护 JR1/JR2/JR3 税率或 SF 传税。

15. 事务码 VF01 开票时，确认收入、税率。

参考 NOTES:

2444170 - Tax determination in ERP SD - Guided Answers

https://ga.support.sap.com/dtp/viewer/#/tree/390/actions/4031

If tax jurisdictions are active in the company code but the system only finds tax condition UTXJ. In this case, you must make sure that at least JR1/XR1 has a value and this JR1 condition records should be created in finance side with FV11..

https://help.sap.com/docs/SUPPORT_CONTENT/sd/3362915454.html

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